BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2018
BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2018
BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2018
Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIOAggiornato al 30.01.2019
URL originale: https://www.titolivionapoli.edu.it/sito/avcp/datil190-2018.xml
| Bandi di gara - 2018 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| fattura n. 8T00090350 del 06/02/2018- TUTTOFIBRA DICEMBRE-GENNAIO- | 942,62 | 942,62 | 23/02/2018 21/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) fastweb SPA (12878470157) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) fastweb SPA (12878470157) | ||||
| ORDINATIVO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO | 520,62 | 520,62 | 09/02/2018 08/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEFANTINO SPORT SRL (07837430631) Aggiudicatari: ELEFANTINO SPORT SRL (07837430631) | ||||
| fattura n. 544 del 18/06/2018-ANNUARI E FOTO | 2.442,00 | 2.442,00 | 20/06/2018 21/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Savarese S.R.L. (06374241211) Aggiudicatari: Edizioni Savarese S.R.L. (06374241211) | ||||
| parcella n. 118/18/PA del 17/01/2018- RESPONSABILE SICUREZZA-ANNO 2017- | 3.979,54 | 3.979,54 | 25/01/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q) Aggiudicatari: ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q) | ||||
| fattura n. 02926/18 del 11/12/2018-RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2018/19 E LIBRO | 139,34 | 139,34 | 12/12/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018) | ||||
| fattura n. 20184E28394 del 04/10/2018 | 491,80 | 491,80 | 10/10/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| OPRDINATIVO COPPE | 222,00 | 82,00 | 10/05/2018 21/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGALSPORT SRL (07417300634) Aggiudicatari: REGALSPORT SRL (07417300634) | ||||
| ORDINATIVO LIBRETTI DI GIUSTIFICA | 1.100,00 | 1.100,00 | 29/10/2018 14/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639) | ||||
| fattura n. 06PA18 del 04/05/2018-SALDO CONTRATTO ATTIVITA' FORMATIVA CTS | 11.057,38 | 11.057,38 | 10/05/2018 24/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ausilioteca Mediterranea Onlus SCARL (05812411212) Aggiudicatari: Ausilioteca Mediterranea Onlus SCARL (05812411212) | ||||
| AFFIDO INCARICO REALIZZAZIONE BOX GUARDIOLA | 3.278,69 | 0,00 | 28/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORE INSTALLAZIONE S.R.L.S. (08547391212) Aggiudicatari: FIORE INSTALLAZIONE S.R.L.S. (08547391212) | ||||
| PAGAMENTO FATTURA N. 1232/A DEL 10/09/2015-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE | 775,00 | 775,00 | 14/09/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635) Aggiudicatari: Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635) | ||||
| PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 19/01/2017- MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE E FINESTRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 26/01/2017 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSILLIPO S.R.L. SEMPLIFICATA (07525291212) Aggiudicatari: POSILLIPO S.R.L. SEMPLIFICATA (07525291212) | ||||
| fattura n. 4220 del 30/11/2018-rinnovo abbonamentoaaaanno 2019 | 90,16 | 90,16 | 05/12/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631) | ||||
| PAGAMENTO FATTURA N.2982 DEL 2/10/2015- ISCRIZIONE 10°CONVEGNO QUALITA' 2015- PROMO BUONA SCUOLA | 134,37 | 134,37 | 06/10/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) | ||||
| fattura n. 143 F7 del 26/04/2018-ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE IN VENETO | 23.868,85 | 23.868,85 | 27/04/2018 17/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INPEROSO TOURS (03931351211) Aggiudicatari: INPEROSO TOURS (03931351211) | ||||
| fattura n. 296/pa del 28/09/2018-ADEGUAMENTO NORMATIVO GPDR | 1.844,26 | 1.844,26 | 02/10/2018 21/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA,DI CANCELLER | 804,97 | 804,97 | 22/05/2018 18/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. 18128680 del 15/05/2018- NOLEGGIO ASCIUGAMANO WD AIRMAX BIANCO PLUS | 169,86 | 169,86 | 22/05/2018 24/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) | ||||
| ACQUIS. MATERIALE CONSUMO PRESEPE VIVENTE | 706,90 | 563,04 | 30/10/2018 14/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| fattura n. 14PA17 del 08/11/2017- ACCONTO PROGETTO FORMATIVO ADHD EX 440 | 3.000,00 | 3.000,00 | 09/11/2017 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AUSILIOTECA MEDITERRANEA ONLUS SCARL (02313821007) Aggiudicatari: AUSILIOTECA MEDITERRANEA ONLUS SCARL (02313821007) | ||||
| PAGAMENTO PER ESAMI CERTIFICATI TRINITY | 822,95 | 822,95 | 08/03/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: () Aggiudicatari: () | ||||
| fattura n. 000000002646 del 21/11/2017- ASSICURAZIONE ED. FISICA E RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2017/2018 | 4.480,00 | 4.480,00 | 27/11/2017 N.D. |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962) | ||||
| ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA | 141,20 | 0,00 | 12/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. 279/pa del 27/08/2018 | 368,85 | 368,85 | 31/08/2018 05/09/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RETE E CONNETTIVITA' | 254,10 | 0,00 | 28/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| fattura n. 20184E07728 del 08/03/2018- piccoli materiali per laboratorio infoematico | 322,30 | 322,30 | 19/03/2018 21/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| fattura n. 401E del 07/04/2018-SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME A VASTO | 3.075,41 | 3.075,41 | 09/04/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMBA TRAVEL S.R.L. (03507140618) Aggiudicatari: SIMBA TRAVEL S.R.L. (03507140618) | ||||
| fattura n. 2-2018-FE del 19/12/2018 | 2.805,03 | 2.805,03 | 19/12/2018 21/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORE INSTALLAZIONE S.R.L.S. (08547391212) Aggiudicatari: FIORE INSTALLAZIONE S.R.L.S. (08547391212) | ||||
| ACQUISTO CARTA DI VARI TIPI E BOLLETTINI C/C | 459,50 | 0,00 | 12/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. 106 FT del 12/04/2018-VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI SECONDE IN CILENTO | 5.450,82 | 5.450,82 | 18/04/2018 23/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INPEROSO TOURS (03931351211) Aggiudicatari: INPEROSO TOURS (03931351211) | ||||
| fattura n. 74/2018 del 27/11/2018-REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE NEON E PAFONIERE | 983,61 | 983,61 | 05/12/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211) Aggiudicatari: ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211) | ||||
| fattura n. 42SP/2018 del 20/12/2018-NOLEGGIO AUDIO E VIDEO MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" | 2.295,08 | 2.295,08 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E) Aggiudicatari: AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E) | ||||
| fattura n. 482/pa del 13/12/2018-CORSO DI FORMAZIONE CLASSE VIVA E SEGRETERIA DIDATTICA | 409,84 | 409,84 | 18/12/2018 21/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| fattura n. FATTPA 17_18 del 11/04/2018-PICCOLE RIPARAZIONI STRUMENTI MUSICALI | 215,00 | 215,00 | 18/04/2018 23/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ISANTO STRUMENTI MUSICALI (DSNGPP63M27G964K) Aggiudicatari: D'ISANTO STRUMENTI MUSICALI (DSNGPP63M27G964K) | ||||
| ACQUISTO STRUMENTI E MATERIALE MUSICALE | 3.286,00 | 0,00 | 12/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACUSTICA ON LINE S.r.l. (07500980631) Aggiudicatari: ACUSTICA ON LINE S.r.l. (07500980631) | ||||
| fattura n. 7/106 del 15/06/2018-MATERIALE DI CONSUMO-PON FSE 10,1,1A FSEPON -CA-2017-174 | 114,75 | 114,75 | 20/06/2018 21/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGALSPORT SRL (07417300634) Aggiudicatari: REGALSPORT SRL (07417300634) | ||||
| fattura n. 7/107 del 15/06/2018-MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE10,1,1A-FSEPON-CA-2017-174 | 282,79 | 282,79 | 20/06/2018 21/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGALSPORT SRL (07417300634) Aggiudicatari: REGALSPORT SRL (07417300634) | ||||
| ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA | 833,60 | 833,60 | 15/02/2018 08/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. (04559640638) Aggiudicatari: A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. (04559640638) | ||||
| fattura n. 8718108202 del 05/04/2018- SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2018 | 116,28 | 116,28 | 09/04/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585) | ||||
| PARTECIPAZIONE SPETTACOLO PROGETTO "SCUOLA IN CANTO" | 1.800,00 | 1.800,00 | 28/12/2017 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637) | ||||
| fattura n. 1604/EL del 01/02/2018 | 500,00 | 500,00 | 02/02/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (09638180969) | ||||
| ORDINATIVO STAMPATI VARI | 338,00 | 338,00 | 24/09/2018 03/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639) | ||||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. 3396/VI/3 DEL 14/12/2018- | 1.205,51 | 0,00 | 28/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kratos S.p.a. (02683390401) Aggiudicatari: Kratos S.p.a. (02683390401) | ||||
| fattura n. 20184E34465 del 03/12/2018- RINNOVO ABBONAMENTO PAIS ANNO 2019 | 73,77 | 73,77 | 10/12/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| fattura n. FatPAM 1 del 30/05/2018-NOLEGGIO SALA MANIFESTAZIONE FINALE | 122,95 | 122,95 | 31/05/2018 18/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA' DEI TURCHINI (06831270639) Aggiudicatari: CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA' DEI TURCHINI (06831270639) | ||||
| ACQUISTO LICENZA D’USO SOFTWARE AREA PERSONALE E AREA RISORSE | 2.770,49 | 0,00 | 28/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| fattura n. 16PA17 del 12/12/2017- FORMAZIONE COORDINATORI DI SOSTEGNO 2^ ANNUALITA^ | 7.540,00 | 0,00 | 15/12/2017 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Ausilioteca Mediterranea Onlus SCARL (05812411212) Aggiudicatari: Ausilioteca Mediterranea Onlus SCARL (05812411212) | ||||
| fattura n. 358 / A del 05/03/2018- RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA- | 2.651,64 | 2.651,64 | 08/03/2018 21/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635) Aggiudicatari: Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635) | ||||
| fattura n. PAIT1648 del 26/09/2018-SOFTWARE ORARIO | 245,90 | 245,90 | 27/09/2018 05/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002) | ||||
| fattura n. 20184E25431 del 12/09/2018- SCUOLA ATTIVA- CLASSE VIVA- ECC. | 811,48 | 811,48 | 24/09/2018 05/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| fattura n. 20184E27628 del 01/10/2018-CARTA | 553,89 | 553,89 | 05/10/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342) | ||||
| fattura n. A0017/2018 del 01/06/2018- PROGETTO TRINITY | 1.311,48 | 1.311,48 | 07/06/2018 18/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632) Aggiudicatari: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632) | ||||
| ORD. MAT.CONS. ED EVENTO FINALE INCLUSIONE | 662,47 | 0,00 | 23/05/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. 1485/FE del 31/05/2018- MATERIALE DI CONSUMO DM 663 INCLUSIONE | 517,48 | 517,48 | 07/06/2018 21/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kratos S.p.a. (02683390401) Aggiudicatari: Kratos S.p.a. (02683390401) | ||||
| fattura n. FATTPA 3_18 del 07/10/2018 | 870,28 | 870,28 | 10/10/2018 21/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. (04559640638) Aggiudicatari: A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. (04559640638) | ||||
| fattura n. 417/PA del 15/11/2018-FIREWALL -SERVIZI SERVER | 2.622,95 | 2.622,95 | 16/11/2018 19/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| ORD.MAT.CONS. ED EVENTO FINALE SPORT. AUTISMO | 173,81 | 173,77 | 23/05/2018 21/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. 761375 del 02/11/2018-RINNOVO DOMINIO CTS TITO LIVIO | 12,30 | 12,30 | 05/11/2018 14/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NETSONS -SUPERNOVA s.r.l. (01838660684) Aggiudicatari: NETSONS -SUPERNOVA s.r.l. (01838660684) | ||||
| ACQU. MATERIA. PULIZIA E IGIENICO SANITARIO | 940,85 | 940,85 | 24/09/2018 14/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ per l'Ufficio (01341241212) Aggiudicatari: AZ per l'Ufficio (01341241212) | ||||
| fattura n. FATTPA 5_18 del 18/12/2018-RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TENDE VENEZIANE | 530,37 | 530,37 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S) Aggiudicatari: FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S) | ||||
| fattura n. 281/pa del 27/08/2018 | 1.689,34 | 1.689,34 | 31/08/2018 05/09/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) Aggiudicatari: INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. (06091251212) | ||||
| fattura n. A0019/2018 del 01/06/2018-PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO "LETTORE MADRELINGUA" | 4.957,38 | 4.957,38 | 07/06/2018 18/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632) Aggiudicatari: ST. PETER'S S.R.L. (07040370632) | ||||
| fattura n. 47/18 del 22/11/2018-ACCORDATURA PIANOFORTI | 147,54 | 147,54 | 27/11/2018 13/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Progetto Piano (06882680637) Aggiudicatari: Progetto Piano (06882680637) | ||||
| ORDINATIVO MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI | 280,02 | 229,53 | 20/02/2018 08/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 64 | 116.615,37 | 96.683,02 | |
BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2018 25 May 2018 BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2018 |
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