Istituto Comprensivo Statale “TITO LIVIO – FIORELLI”
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BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2016

Pubblicato il 16 Feb 17 alle 12:57 • Torna all'Indice
Tag: 2016, avcp, e xml. Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

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Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: https://www.titolivionapoli.edu.it/sito/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-anno-2016/

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO BIGLIETTI EXPO 2015 CODICE 3316100921735 229,51 229,51 12/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
ESAMI CERTIFICATI TRINITY PER N. 25 ALUNNI 919,67 919,67 09/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
PAGAMENTO FATTURA N. 45 PA DEL 21/07/2015- BIGLIETTERIA PROGETTO DOS EDU 365,45 365,45 15/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
VISITA ISTRUTTIVA CLASSE 2 D IN BASILICATA 5.735,00 5.735,00 03/05/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INPEROSO TOURS (03931351211)
Aggiudicatari:
INPEROSO TOURS (03931351211)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 TER PA DEL 21/04/2016 -VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CILENTO CLASSI PRIME 4.514,00 4.514,00 26/04/2016
03/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 TER PA DELL'11/04/2016- VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE IN VENETO 14.951,00 14.951,00 26/04/2016
03/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N.8T00916472 DEL 7/12/2015- ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 20M ADAPTIVE 1MF*16 OTTOBRE 2015-ED ESTENSIONE ORARIA- PROGETTO DOS EDU 1.382,13 1.382,13 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N. 8T00090656 DEL 5/2/2016 OPZIONE TUTTIMOBILI SENZA LIMITI DICEMBRE-GENNAIO 511,00 511,00 19/02/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N. 88 DEL 4/3/2016- CANCELLERIA 170,00 170,00 07/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 34/SP DEL 22/12/2016- IMPIANTO AUDIO VIDEO MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE 2.000,00 2.000,00 23/12/2016
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
Aggiudicatari:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-20676 DEL 7/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI 223,14 223,14 16/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 1136906317 DEL 18/8/2016 -D-COPIA 4500MF PLUS-C24 -CONTRATTO COSTO COPIA CONSUMO FOTOCOPIATRICE 306,02 306,02 09/09/2016
30/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
PAGAMENTO FATTURA N.N. 5 PA 2016 DEL 18/02/2016- BIGLIETTERIA PROGETTO DOS-EDU 858,27 858,27 19/02/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 481 DEL 28/09/2016 -ACQUISTO REGISTRI VARI 384,00 384,00 30/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 489 DEDEL 29/12/2015- MATERIALE CONSUMO PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI H 13,00 13,00 30/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO KANGOUROU DELLA MATEMATICA PER 163 ALUNNI 601,23 601,23 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU (03466010232)
Aggiudicatari:
KANGOUROU (03466010232)
PAGAMENTO FATTURA N 506606 DEL 27/10/2016- RINNOVO DOMINIO CTS TITO LIVIO 15,00 15,00 29/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERNOVA S.R.L. (01838660684)
Aggiudicatari:
SUPERNOVA S.R.L. (01838660684)
PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 29/04/2016- RIPARAZIONE PIANOLA 150,00 150,00 03/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELECTRONIC SERVICE DI PISCOPO DARIO (03169671215)
Aggiudicatari:
ELECTRONIC SERVICE DI PISCOPO DARIO (03169671215)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3700/B02 DEL 15/11/2016-CORSO FORMAZIONE ON-SITE SU SEGRETERIA DIGITALE 540,00 0,00 28/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 2040/160032223 DEL 30/11/2016 MATERIALE DI PULIZIA E DI SICUREZZA 372,47 372,47 12/12/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO+ (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO+ (03222970406)
PAGAMENTO FATTURA N.416/A DEL 27/02/2016-CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 775,00 775,00 01/03/2016
03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1371/A DEL 1/12/2016 CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E COSULENZA INFORMATICA- 775,00 775,00 12/12/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3915/B02 DEL 24/11/2016-CONSULENZA PRIVACY 560,00 0,00 28/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 1232/A DEL 10/09/2015-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 775,00 775,00 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-24187 DEL 30/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI 182,21 182,21 12/12/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N.2982 DEL 2/10/2015- ISCRIZIONE 10°CONVEGNO QUALITA' 2015- PROMO BUONA SCUOLA 134,37 134,37 06/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 19/03/2016- NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA 6.553,64 6.553,64 23/03/2016
26/01/2017
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
D'AGOSTINO TOUR Srl (04642601217)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO TOUR Srl (04642601217)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164G3150 DEL 27/9/2016- CORSO AGGIORNAMENTO 135,00 135,00 12/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.3/48 DEL 14/03/2016-PROGETTO OPERA DOMANI 2016-TURANDOT 1.871,00 1.871,00 22/03/2016
23/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
Aggiudicatari:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
PAGAMENTO FATTURA N. 6155 DEL 5/10/2016-MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI 150,69 150,69 12/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Giodicart (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N. 556 PA DEL 29/05/2015- CANCELLERIA 96,00 96,00 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
Aggiudicatari:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2016 140,00 140,00 26/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N.472 PA DEL 25/05/2016 STAMPATI 76,00 76,00 09/06/2016
13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
PAGAMENTO FATTURA N. PAE0037908 DEL 31/12/2015 MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 378,00 378,00 26/01/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
fastweb (12878470157)
Aggiudicatari:
fastweb (12878470157)
PAGAMENTO FATTURA N.536/A DEL 16/3/2016-CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS PLATINUM-AXIOS MODULO AVCP 1.030,00 1.030,00 23/03/2016
31/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-21031 DEL 9/11/2016-MATERIALE DI CONSUMO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 137,75 137,75 17/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 30/05/2016 -NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO 390,00 390,00 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
Aggiudicatari:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
PAGAMENTO FATTURA N.PA01-2016 DEL 14/07/2016 -SUPPORTO FORMATIVO OPERATORI CTS 11.430,00 11.430,00 18/07/2016
N.D.
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
Aggiudicatari:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
PAGAMENTO FATTURA N.212 DEL 10/05/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA 804,28 804,28 18/05/2016
09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 13/05/2015 PER INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA TORRETTA/2 BIV.+2RJ45-PROGETTO PON FESR E-1-2014-464 409,84 409,84 20/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Aggiudicatari:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
PAGAMENTO FATTURA N.27/2015/FHO DEL 26/02/2015-DOMINIO 1 LIVELLO CANONE ANNUO 319,00 319,00 27/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-20675 DEL 7/11/2016 -MATERIALE CONSUMO LABORATORIO 158,16 158,16 16/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-22730 DEL 21/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI 81,04 81,04 28/11/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 7/166 DEL 22/09/2016-DIVISE SCOLASTICHE 5.525,00 5.525,00 30/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N. 10_15 DEL 30/05/2016 PER LAVORI AUTOMATISMO BARRIERA DOPO CANCELLO PRINCIPALE 2.290,00 2.290,00 09/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.BA.COSTRUZIONI (07501641216)
Aggiudicatari:
SI.BA.COSTRUZIONI (07501641216)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-21032 DEL 9/11/2016-PICCOLE ATTREZZATURE PER LABORATORI E CARTE GEOGRAFICHE 434,72 434,72 17/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-22729 DEL 21/11/2016- MATERIALE CONSUMO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - 152,35 152,35 28/11/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 16125659 DEL 30/04/2016- NOLEGGIO ASCIUGAMANO WD AIRMAX BIANCO PULS 199,20 199,20 18/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
PAGAMENTO FATTURA N. 110/2016/FHO DELL' 8/7/2016 ASSISTENZA SITO WEB + PANNELLO DI CONTROLLO 162,00 162,00 12/07/2016
13/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. 43/2016/FHO DEL 22/02/2016- ASSISTENZA SITO WEB+LU PANNELLO DI CONTROLLO SCADENZA 30/06/2016-CANONE ANNUALE DOMINIO 1 LIVELLO- INTERNET SECURITY 199,00 199,00 23/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PAGAMENTO FATTURA N. 6820161214003385 DEL 21/12/2016- CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA 3182882 DEL 29092016 E DATA COLLAUDO 19122016 PROGETTO - 16SU2576PE-PON FESR CODICE 10.8.1.A1-CA-2015-441 10.406,79 0,00 28/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ASSICURAZIONE ALUNNI INFORTUNI+ R.C. 4.696,00 4.696,00 15/11/2016
17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA (08037550962)
PAGAMENTO FATTURE N. 302 DEL13/07/2016- CANCELLERIA- 350,00 350,00 18/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N.15118759 DEL 30/04/2015-NOLEGGIO ASCIUG.WD AIRMAX BIANCO PULS. 189,53 189,53 28/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 1/7/2016- FORNITURA ANNUARI 1.986,00 1.986,00 12/07/2016
13/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOGECOM SRL (07448701214)
Aggiudicatari:
SOGECOM SRL (07448701214)
PAGAMENTO FATTURA N. 1779/E3 DELL'8/06/2016- CORSO AGGIORNAMENTO D.S.-DSGA E A.A. 175,00 175,00 09/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ED. FISICA + R.C. 4.052,46 4.052,46 14/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 1240/A DEL 12/09/2015- TREND MICRO WORRY- FREEBUSINESS SECURITY 891,14 891,14 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 13_15 DEL 21/12/2015-NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO -MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE 2.000,00 2.000,00 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
Aggiudicatari:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
PAGAMENTO FATTURA N. 490 DEL 29/12/2015 STAMPATI 135,00 135,00 30/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 15/06/2016- CORSI DI LINGUA INGLESE 5.810,00 5.810,00 12/07/2016
26/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL (04450490638)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL (04450490638)
PAGAMENTO FATTURA N. 200 DEL 20/06/2016 - CONTRATTO FULL SERVICE SU MOD:2551 300,00 300,00 12/07/2016
13/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOKUMENTAL SRL (06691211210)
Aggiudicatari:
DOKUMENTAL SRL (06691211210)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAIS ANNO 2017 90,00 90,00 15/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 116/16/PA DEL 12/07/2016- ATTIVITA' DI RSSPP ANNO SCOLASTICO 2015/2016 1.200,00 1.200,00 12/07/2016
09/09/2016
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
Annunziata Elia (NNNLEI57D16F839Q)
Aggiudicatari:
Annunziata Elia (NNNLEI57D16F839Q)
PAGAMENTO FATTURA N. 48/2016 DEL 28/10/2016-LAVORI DI MANUTENZIONEIMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE NEON E PLAFONIERE 1.090,91 1.090,91 17/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
Aggiudicatari:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
pagamento fattura n.7/171 del 26/10/2015- divise scolasticche- 3.338,00 3.338,00 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N.20154E36797 CARTA CPIA 532,80 532,80 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 11_16 DELL'8/7/2016-ONORARIO CORSO DI FORMAZIONE IN STRATEGIE DI PROGETTAZIONE DELLA "DIDATTICA PER COMPETENZE" ALLA LUCE DELLE "NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI" 2.799,99 2.799,99 12/07/2016
18/07/2016
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
SUMMA IVANA (SMMVNI49M67F152J)
Aggiudicatari:
SUMMA IVANA (SMMVNI49M67F152J)
PAGAMENTO FATTURA N. 7/117 DEL 31/5/2016- COPPE E PERGAMENE 104,92 104,92 14/06/2016
18/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N. 20/SP DEL 31/5/2016- NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO MANIFESTAZIONI FINALI 901,64 901,64 09/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
Aggiudicatari:
AUDIO 5 DI DI PALMA SEBASTIANO (PLMSST77E23C675E)
PAGAMENTO FATTURA N. 1786/PA DEL 31/10/2016 - STAMPATI 30,28 30,28 25/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
PAGAMENTIO FATTURA V3-20814 DEL 13/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "IL PRESEPE VIVENTE" 152,11 152,11 25/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. PAIT1277 DEL 2/9/2016- ORARIO AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA TELEFONICA 300,00 300,00 09/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
PAGAMENTO FATTURA N. 1369/A DEL 1/12/2016- CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS DIAMOND ANNO 2017/19- 2.465,00 2.465,00 12/12/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 331 DEL 27/07/2016-MATERIALE DI CANCELLERIA 764,80 764,80 18/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164E26546 DEL 24/8//2016-CARTA 520,00 520,00 09/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 304 DEL 13/07/2016 STAMPATI 450,00 450,00 18/07/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 110,00 110,00 28/11/2016
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
PAGAMENTO FATTURA N. 262 DEL 31/05/2016 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 238,00 238,00 09/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 9/3/2015- ESAMI CAMBRIDGE KET- 934,43 934,43 27/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
Aggiudicatari:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
PAGAMENTO FATTURA N. 7073 DEL 15/11/2016 - PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE CONSUMO LABORATORIO 689,75 689,75 16/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Giodicart (04715400729)
Aggiudicatari:
Gruppo Giodicart (04715400729)
PAGAMENTO FATTURA N. 1066/A DEL 4/8/2016-TREND MICRO WORRY-FREEBUSINESSSECURITY 546,00 546,00 18/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" 140,00 140,00 25/10/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 25/07/2016-MANUTENZIONE IMMOBILI- 595,00 595,00 18/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cianniello Salvatore (06661660636)
Aggiudicatari:
Cianniello Salvatore (06661660636)
PAGAMENTO FATTURA N. 474 DEL 10/12/2015 DI €58,00 E FATTURA N.498 DEL 22/12/2015 DI €58,00 STAMPE A COLORI VOLANTINI 116,00 116,00 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA PROT. NUMERO 2370 DEL 3/9/2015, 2820 DEL 29/09/2015, N. 3174 DEL 27/10/2015 1.476,20 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
PAGAMENTO FATTURA N.8716045426- CONTRATTO 30075010-001 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2085223226 270,62 270,62 01/03/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
IMPEGNO DI SPESA NOSTRO ORDINE 3701/B02 DEL 15/11/2016-CORSO FORMAZIONE ON-SITE SU REGISTRO ELETTRONICO 120,00 0,00 28/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_16 DEL 26/09/2016-RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE 714,00 714,00 30/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S)
Aggiudicatari:
FRATELLI ARGENTO DI ARGENTO ROSARIO (RGNRSR73C28F839S)
PAGAMENTO FATTURA N. 510 DEL 20/12/2016- MATERIALE IGIENICO 224,20 224,20 23/12/2016
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO ESAMI CERTIFICATI TRINITY 2.609,00 2.609,00 01/03/2016
14/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
IMPEGNO DI SPESA ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA PER IL CPIA 1.430,52 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Totali Numero Lotti: 92 126.511,23 111.977,72

BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2016

16 February 2017

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