Bandi di gara 2014
Elenco dei bandi di gara anno 2014
| Bandi di gara - 2014 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura e messa in opera di materiale elettrico per la sicurezza- fattura n. 42 del 11/12/2013 | ZE908AC851 | €1050.00 | 13/12/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ordinativo ferramenta | ZEB12D30A7 | €500.00 | 09/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA “NOTIZIE DELLA SCUOLA”ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | ZEF122DA77 | €192.62 | 10/12/2014 27/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PUBBLICITA’ PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 | ZF40DD3CDA | €819.00 | 01/01/2015 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 14/001228 DEL 17/02/2014- LIBRI TRINITY | ZF40DE09C5 | €416.07 | 05/06/2014 13/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento esami certificati Trinity- 52 alunni grade 3 – 10 alunni grade 4 -2 alunni grade 2- Codice scuola 45121 | ZF60DD4346 | €2568.85 | 19/03/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rimborso spesa per soggiorno all’ hotel Garden Lido di Loano dott.sse Corsi Michela e Volpe Maria Concetta per il Progetto Sicurezza in acqua | ZF70A099E6 | €280.99 | 23/05/2013 01/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 632/S DEL 26/05/2014 -STAMPATI | ZD70F83943 | €165.00 | 05/06/2014 17/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Giornata di presentazione dei risultati di monitaraggio del progetto Icaro del 14/01/2013 | ZD8096326F | €8264.46 | 05/04/2013 15/04/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 68/2014-RIMBORSO BIGLIETTI TRENO RIUNIONE PROGETTO DOS-EDU- A ROMA- | ZDA0E76ACB | €687.54 | 25/03/2014 15/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.356 DEL 15/09/2014 | ZDA10B8F7A | €205.00 | 31/10/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COLLAUDATORE PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 | ZDF0DD3A22 | €338.00 | 01/01/2015 31/03/2015 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| REGISTRAZIONE DOMINIO- FATTURA PRO-FORMA N. 285465 DEL 13/11/2014 | ZE111C491C | €15.00 | 19/11/2014 20/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTO DIDATTICO OPERA DOMANI EXPO 2015 MILO MAYA E IL GIRO DEL MONDO | ZE1121FC0C | €2704.00 | 01/03/2015 30/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ED.FISICA + R.C. ANNO 2012/2013- POL.2012/00033-N.B. ADDEBITARE LE SPESE BANCARIE ALLA SCUOLA | ZE50680677 | €3806.23 | 08/11/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZIO GUIDA TURISTICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON AZIONE C-1-FSE-2013- | ZE60C80FFD | €450.00 | 22/11/2013 15/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. LA00024063 del 28/02/2014 – periodo di fatturazione 01/01/2014-28/02/2014- | ZBD0E76ACB | €315.00 | 25/03/2014 20/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 201400029-03-9-c codice cliente n. 111707 del 21/01/2014 | ZBE0DF1597 | €49.18 | 20/02/2014 19/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 7/27 DEL 22/09/2014-DIVISE SCOLASTICHE E BANDIERE | ZCA10393CA | €1647.57 | 02/10/2014 03/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento nota di addebito 2014-05-S -Certificazione esterna in lingua francese – sessione 2014-05-S-Addebitare le spese bancarie alla scuola | ZCE0E3A5B8 | €3631.15 | 30/04/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2011 | ZCF03A07F8 | €544.06 | 04/03/2013 06/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 1317/A DEL 24/06/2013 | ZD208AB755 | €604.38 | 26/06/2013 20/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 437 DEL 22/5/2014- cappellini | ZD20F6D5F7 | €409.84 | 29/05/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1875 del 9/12/2013- carta corso EDA- | ZD508A98C4 | €632.50 | 05/12/2013 09/12/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 01/PA DEL 5/12/2014- AMPLIFICAZIONE AUDIO MANIF. MUSICALE DEL 9/6/2014 PRESSO LA SCUOLA | ZA20F94B3C | €1550.00 | 09/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA TECNICO – AUDIO PROGETTO “IL PRESEPE VIVENTE” | ZA70CF81B5 | €2230.00 | 18/12/2013 18/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento visite mediche ai sensi del Dlgs. 81/08 -fatt. n. 07/13 del 01/02/2013 | ZA808AC09A | €661.16 | 04/03/2013 13/03/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE | ZA90D58886 | €1000.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURE N.117/2 DEL 16/5/2014 – COPPE E MEDAGLIE | ZAB0F0F342 | €66.89 | 29/05/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 175 del 31/3/2014 -cancelleria- | ZAB0R82D2D | €110.00 | 29/05/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 101/14/PA DEL 17/11/2014-ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE | ZB40DCDB34 | €1976.00 | 01/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1368 del 11/6/2013 cancelleria e n.1426 del 19/6/2013 materiale tecnico specialistico- CODICE CIG PER LA CANCELLERIA Z3708A9566 | Z908AB424- | €133.02 | 26/06/2013 26/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 28/11/2014- NOLEGGIO BUS CON AUTISTA | Z911188747 | €171.31 | 09/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 53/N dell’11/12/2013- Materiale per la sicurezza dei dipendenti | Z940C5A3CD | €459.60 | 13/12/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n.201300173-03-0-C del 25/1/2013- 5° aggiornamento strumenti di supporto per alunni con DSA e ADHD | Z9508A992A | €516.53 | 08/03/2013 08/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento per soggiorno docente accompagnatore Kangaroo della matematica a Cervia (RA) | Z9C0ER42C0 | €449.59 | 28/04/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.903 DEL 15/05/2014- MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO ISTRUZIONE ADULTI -D.M. 94/2012 ART. 5 | Z9E0F32677 | €216.32 | 21/05/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO PUBBLICITA’ PROGETTO PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA -2012-107- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. N. 3477 DEL 21/12/2014 | Z9E11E138F | €1641.67 | 31/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 53/F DEL 4/2/2013- ASSISTENZA SITO WEB- CANONE ANNUALE DOMINIO DI 1° livello | Z8508AC0F9 | €5525.60 | 11/03/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 2054/A del 19/12/2013- Corso formazione su registro elettronico | Z8C0C82DA8 | €200.00 | 19/12/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 1350/A DEL 5/6/2014- CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE- | Z8C0F6FBF7 | €775.00 | 23/06/2014 13/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 6/10/2014-LAVORI RETE ELETTRICA PON FESR A1-FESR06_POR_CAMPANIA 2012-1678 | Z8C1056869 | €2868.85 | 23/10/2014 10/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 6/10/2014-LAVORI RETE ELETTRICA PON FESR A4-FESR06_POR_CAMPANIA 2012-107 | Z8E10568F3 | €3360.66 | 23/10/2014 10/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.20144E19379 DEL 20/11/2014-LIBRI | Z7F1201CA8 | €145.08 | 09/12/2014 27/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 20144E21213 DEL 2/12/2014 ABBONAMENTO RIVISTA “PAIS” | Z7F120ACA8 | €73.77 | 15/12/2014 27/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURE N. 447 DEL 18/06/2013- ANNUARI- | Z5008A9641 | €3055.78 | 26/06/2013 20/12/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Pagamento fatture n.69 del 26/10/2013 e n. 70 del 30/10/2013- materiale ferramenta | Z5908AB909 | €1493.98 | 26/10/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordinativo ferramenta | Z5908ABC92 | €390.65 | 30/09/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 813/2013 del 28/11/2013- visita istruttiva a ROMA per udienza Papale | Z5C0C02762 | €5901.64 | 10/12/2013 13/12/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Pagamento fatture n. 25 del 16/1/2014 e n. 36 del 20/01/2014- noleggio fotocopiatrici | Z750DF1390 | €1665.66 | 20/02/2014 27/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordinativo targhe PON Azione C-1-FSE-2013-1471 | Z770CBE4EF | €150.00 | 09/12/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.326 DEL 15/07/2014-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | Z7710010E1 | €390.00 | 18/07/2014 10/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese postali mesi gennaio – febbraio e marzo 2014- conto contrattuale 30075010-001 | Z7A0DEB9BA | €201.09 | 14/05/2014 01/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI + R.C. | Z7A0F8BE0D | €4144.26 | 21/11/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.533 DELL’11/12/2014 MATERIALE DI PULIZIA | Z3F1229670 | €510.90 | 15/12/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.4F/1340 DEL 7/5/2014-CORSO DI FORMAZIONE D.S. E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO “CODICE DEI CONTRATTI” | Z400F70FAE | €151.64 | 29/05/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 2031/a del 12/12/2014- contratto di assistenza AXIOS PLATINUM E AVCP | Z4012097E2 | €1030.00 | 12/12/2014 16/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO PUBBLICITA’ PROGETTO PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA -2012-1678- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. N. 3477 DEL 21/12/2014 | Z4311E1290 | €1641.67 | 31/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURAN. 661/000 DEL 24/09/2014 – MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO PON AZIONE D-1-FSE-2013-581 | Z4410C525C | €245.00 | 29/09/2014 13/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 34 del 13/02/2013- materiale di pulizia- | Z4508AB696 | €1401.74 | 04/03/2013 04/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1-365671844 del 9/4/2014- Esami certificati Trinity- Progetto PON Azione G-1-FSE-2013-148 | Z4B0E3A5B5 | €750.00 | 13/05/2014 05/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 14101860 del 15/05/2014 per noleggio asciug. wd airmax bianco plus | Z4C0FCA389 | €180.33 | 23/06/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordinativo targa PON Azione D-1-2013-581 | Z4E0D5897D | €90.00 | 09/12/2013 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. LA00167388 del 31/12/2013- periodo di fatturazione 01/11/2013-31/12/2013- | Z4E0DE5D78 | €63.00 | 01/11/2013 31/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 2/12/2014 | Z331208B8E | €564.75 | 09/12/2014 11/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| IMPEGNO DI SPESA LIBRETTI GIUSTIFICA- REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. 3464 DEL 24/11/2014 | Z351217E45 | €1108.20 | 31/12/2014 27/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Stampe attestati a colori su carta pergamena | Z3708A9566 | €1011.62 | 29/04/2013 17/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1436/A del 18/07/2014 -acquisto materiale informatico | Z371005CC6 | €294.08 | 24/07/2014 13/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SPESE SOSTENUTE PER NOSTRO CONTO DAL 1/3 AL 31/5 | Z3B0C8D318 | €1723.16 | 05/06/2014 20/11/2014 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento fattura n.149/2014 del 13/3/2014- Progetto PON Azione F-3-POR-2013-177 | Z3E0DC44C3 | €147.80 | 25/03/2014 30/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. LA00040976 DEL 30/04/2013- PERIODO DI FATTURAZIONE CANONE DAL 30/04/2013 AL 30/04/2013 | Z2607F0A96 | €283.50 | 26/06/2013 06/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 948/000 DEL 26/11/2014- ANNUARI E STAMPATI VARI | Z290E7C555 | €1756.75 | 01/12/2014 - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATT. N. 88/2014 DEL 5/6/2014 DI €1287,0- PACCHETTO ESAMI ECDL IMAGEEDITING MONDO DIGITALE -E FATT.N.87/2014 DI € 1320,0 PACCHETTO ESAMI IC3 MODULO INFORMATIK@ IC3- PROGETTO PON AZIONE G-1-FSE-2013-148 | Z290E7CA3C | €2136.89 | 11/07/2014 14/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto coppe sportive per premiazione ” Kangourou della Matematica 2013 “ | Z2D0A09961 | €56.03 | 23/05/2013 26/07/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1555/a del 28/09/2013- acquisto server con i fondi della dematerializzazione | Z2D0B84D80 | €1239.75 | 01/10/2013 17/10/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| PAGAMENTO PER CONTO ASSESSORATO COMUNE DI NAPOLI- PROGETTO YOU SCHOOL | Z2E09B42E0 | €30000.00 | 07/02/2008 07/02/2008 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| ORD. MAT. PON AZ. F-3-FSE04-POR-CAM.2013-177 | Z30DC44C3 | €81.00 | 06/05/2014 31/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 1127 del 12/10/2011 -stampati- | Z3103A01A9 | €80.80 | 13/05/2013 17/10/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordinativo coppe | Z3108AC3D3 | €67.80 | 29/04/2013 31/05/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n. 25 del 04/07/2012- Fornitura lampade a basso consumo | Z3303A0429 | €396.72 | 04/11/2013 08/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordinativo targa PON Azione G-1-FSE-2013-148 | Z000CBE537 | €150.00 | 09/12/2013 09/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N.235 DEL 7/12/2013- STRUMENTI MUSICALI | Z0908AB424 | €474.10 | 27/12/2013 30/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 1626/A DEL 18/09/2014- SOFTWARE ORARO DOCENTI | Z091094A98 | €800.00 | 02/10/2014 10/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pagamento fattura n.1093 del 22/10/2012- libretti giustifica | Z1006C53F8 | €550.00 | 22/10/2013 22/12/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 14/2014 DEL 5/06/2014- NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO | Z150F94B78 | €800.00 | 01/06/2014 30/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PROGETTISTA PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-107 | Z1F0DD3E45 | €846.00 | 01/03/2014 31/01/2015 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
| Spese sostenute per nostro conto | Z2008ACA07 | €38.52 | 18/03/2013 20/11/2013 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| COLLAUDATORE PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-107 | Z200DD3E8A | €338.00 | 01/12/2014 31/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento fattura n. 340/2012 del 28/12/2012 per acquisto divisa scolastica | Z210683F73 | €4085.72 | 27/05/2013 27/12/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 33 DEL 01/02/2013- NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE | Z2406A0441 | €4345.87 | 11/03/2013 20/11/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Pagamento fattura n. 15/2014 del 1/4/2014 viaggio di istruzione classi seconde Padova | 5483082E64 | €23913.93 | 01/10/2013 30/04/2014 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Pagamento fattura n. 19/2014 del 14/04/2014- viaggio di istruzione classi prime in Toscana | 5483104090 | €13718.03 | 01/10/2013 30/04/2014 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 0000055 DEL 17/11/2014-ACQUISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-107 | 5678123753 | €54880.00 | 19/11/2014 27/01/2015 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
| Pagamento fattura n. 65 del 14/11/2014-acquisti effettuati nell’ambito del progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 | 5678153017 | €56909.84 | 20/11/2014 27/01/2015 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
| PAGAMENTO FATTURA N. 75/RTER DEL 6/10/2014- VISITA ISTRUTTIVA CLASSI TERZE | 594981677B | €21508.20 | 29/10/2014 10/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI PRIME NEL CILENTO | 6053264F76 | €15000.00 | 01/03/2015 30/04/2015 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI SECONDE NEL SALENTO | 6053283F24 | €20000.00 | 01/03/2015 30/04/2015 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
| Pagamento fattura n. 10 dell’8/4/2013-Viaggio d’istruzione classi prime in Umbria | 472427423C | €14578.51 | 06/05/2013 07/05/2013 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
| Pagamento fattura n. 7/2014 del 10/03/2014-viaggio d’istruzione in Lombardia classi terze | 548300922A | €39611.48 | 20/03/2014 02/07/2014 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||