Istituto Comprensivo Statale “TITO LIVIO – FIORELLI”
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BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2015

Pubblicato il 21 Dic 16 alle 12:43 • Torna all'Indice
Tag: 2015, Bandi, Bandi di gara, e contatti. Sezioni: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare.

Elenco dei bandi di gara e dei contratti anno 2015

Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO
Aggiornato al 29.01.2016
URL originale: http://www.titolivionapoli.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/datil190.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO BIGLIETTI EXPO 2015 CODICE 3316100921735 229,51 229,51 12/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
ESAMI CERTIFICATI TRINITY PER N. 25 ALUNNI 919,67 919,67 09/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
PAGAMENTO FATTURA N. 45 PA DEL 21/07/2015- BIGLIETTERIA PROGETTO DOS EDU 365,45 365,45 15/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Pagamento fatture n. 215 del 16/7/2015di € 201,57 e n.214 del 16/7/2015 di € 201,57 per canone noleggio fotocopiatrici 403,14 403,14 21/07/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Aggiudicatari:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Pagamento fattura n. 15/2014 del 1/4/2014 viaggio di istruzione classi seconde Padova 23.913,93 23.913,93 28/04/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AVION TRAVEL (00399570613)
I RITI NORMANNI (03589230618)
EMMECI (05192301215)
I VIAGGI DI ANGELINO DI DAP SRL (06979021216)
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Pagamento fattura n. 19/2014 del 14/04/2014- viaggio di istruzione classi prime in Toscana 13.718,03 13.718,03 28/04/2014
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AVION TRAVEL (00399570613)
I RITI NORMANNI (03589230618)
EMMECI (05192301215)
I VIAGGI DI ANGELINO DI DAP SRL (06979021216)
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 0000055 DEL 17/11/2014-ACQUISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-107 54.880,00 46.953,60 19/11/2014
27/01/2015
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Aggiudicatari:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Pagamento fattura n. 65 del 14/11/2014-acquisti effettuati nell'ambito del progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 56.909,84 42.430,00 20/11/2014
27/01/2015
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
RICA TECHNO SOLUTION (06483850639)
Cianniello Salvatore (06661660636)
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
MEPA EDUCATIONAL (07546221214)
EDUTRONIC (08834950019)
Aggiudicatari:
Cianniello Salvatore (06661660636)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME NEL CILENTO 15.000,00 0,00 01/03/2015
30/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
HAPPINESS INDUSTRY S.R.L. (09934871006)
AG.M2 DI MAIELLO (MLLMRA55R15I234O)
Aggiudicatari:
AG.M2 DI MAIELLO (MLLMRA55R15I234O)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI SECONDE NEL SALENTO 20.000,00 0,00 01/03/2015
30/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
HAPPINESS INDUSTRY S.R.L. (09934871006)
AG. M2 DI MAIELLO (MLLMRA55R15I234O)
Aggiudicatari:
AG. M2 DI MAIELLO (MLLMRA55R15I234O)
Ordinativo targa PON Azione G-1-FSE-2013-148 150,00 0,00 09/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N.8T00916472 DEL 7/12/2015- ATTIVAZIONE NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 20M ADAPTIVE 1MF*16 OTTOBRE 2015-ED ESTENSIONE ORARIA- PROGETTO DOS EDU 1.382,13 1.382,13 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO FATTURA N.09 DEL23/12/2014-SUPPORTO FORMATIVO OPERATORI CTS 8.196,72 8.196,72 03/03/2015
10/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
Aggiudicatari:
CENTRO PER L'AUTONOMIA AUSILIOTECA CAMPANA ONLUS (05812411212)
PAGAMENTO FATTURA N.220 DEL 26/05/2015-MATERIALE DI CANCELLERIA 84,00 84,00 26/06/2015
02/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N.855 DEL 25/11/2015- LIBRETTI DI GIUSTIFICA 450,00 450,00 09/12/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
SOFTWARE DISABILITA' BES 5.000,00 0,00 01/02/2015
28/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERICHSON EDIZIONI (01063120222)
Aggiudicatari:
ERICHSON EDIZIONI (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA N.290 DEL 7/09/2015- MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 410,68 410,68 05/10/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
AGGIORNAMENTI ZONABIT ORARIO CON ASSISTENZA ANNO SCOLASTICO PER E MAIL 300,00 300,00 05/10/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
Aggiudicatari:
ZONABIT SISTEMI SRL (09298161002)
PAGAMENTO FATTURA N. 489 DEDEL 29/12/2015- MATERIALE CONSUMO PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI H 13,00 13,00 30/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
ARREDI E SUSSIDI PER I CTS 5.000,00 0,00 01/02/2015
28/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA MERIDIONALE DEL DOTT.ZUNGRI SALVIO E C. SAS (02390130635)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA MERIDIONALE DEL DOTT.ZUNGRI SALVIO E C. SAS (02390130635)
PAGAMENTO KANGOUROU DELLA MATEMATICA PER 163 ALUNNI 601,23 601,23 03/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU (03466010232)
Aggiudicatari:
KANGOUROU (03466010232)
Pagamento fattura n.1093 del 22/10/2012- libretti giustifica 550,00 550,00 08/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 300 DEL 30/05/2015 MATERIALE INFORMATIVO PER IL PROGETTO DOS-EDU 7.640,00 7.640,00 26/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 14/2014 DEL 5/06/2014- NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO 800,00 800,00 02/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Summese Service di Granata Gennaro (GRNGNR64L20C675C)
Aggiudicatari:
Summese Service di Granata Gennaro (GRNGNR64L20C675C)
PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 26/05/2015- BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOS EDU 4.215,87 4.215,87 28/05/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
SPESE POSTALI DA SETTEMBRE 2014 A DICEMBRE 2014 537,94 537,94 03/03/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane (97103880585)
PAGAMENTO FATTURA N. 2659 DEL 25/05/2015-COFFEE BREAK -CENA DI LAVORO-SALE MEETING- PRANZO- PROGETTO DOS-EDU 3.327,27 3.327,27 26/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGT SPA (07254940633)
Aggiudicatari:
SIGT SPA (07254940633)
PROGETTISTA PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-107 846,00 0,00 01/03/2014
31/01/2015
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
Aggiudicatari:
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 16/03/2015-STAMPE SU CARTONCINO 41,00 41,00 04/05/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
PAGAMENTO FATTURA N. 1232/A DEL 10/09/2015-CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 775,00 775,00 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO FATTURA N. 948/000 DEL 26/11/2014- ANNUARI E STAMPATI VARI 1.756,75 1.756,75 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N.2982 DEL 2/10/2015- ISCRIZIONE 10°CONVEGNO QUALITA' 2015- PROMO BUONA SCUOLA 134,37 134,37 06/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 21/04/2015-MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 270,00 270,00 13/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
ORD. MAT. PON AZ. F-3-FSE04-POR-CAM.2013-177 81,00 0,00 06/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Solombrino s.R.L. (07243131211)
Aggiudicatari:
Solombrino s.R.L. (07243131211)
Ordinativo coppe 67,80 0,00 29/04/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N.153 DEL 21/04/2015 MATERIALE CANCELLERIA- 728,98 728,98 13/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
IMPEGNO DI SPESA LIBRETTI GIUSTIFICA- REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. 3464 DEL 24/11/2014 1.108,20 1.108,20 31/12/2014
27/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 556 PA DEL 29/05/2015- CANCELLERIA 96,00 96,00 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
Aggiudicatari:
LEARDINI GIUSEPPE (01409880414)
PUBBLICITA' PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-107 819,00 0,00 01/01/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
ACQUISTO BENI E SERVIZI PON FESR-E-1-2014-464 0,00 0,00 01/01/2015
31/03/2015
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Aggiudicatari:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
PAGAMENTO PUBBLICITA' PROGETTO PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA -2012-1678- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. N. 3477 DEL 21/12/2014 1.641,67 0,00 31/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
INCARICO RESPONSABILE RSPP 1.976,00 0,00 01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q)
Aggiudicatari:
ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q)
Ordinativo targa PON Azione D-1-2013-581 90,00 0,00 09/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Pagamento fattura n. LA00167388 del 31/12/2013- periodo di fatturazione 01/11/2013-31/12/2013- 63,00 63,00 18/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
fastweb (12878470157)
Aggiudicatari:
fastweb (12878470157)
PAGAMENTO FATTURA N. 712 DEL 19/10/2015- TARGHE PER IL CTS 470,00 470,00 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 281 DEL 14/09/2015- ARMADI PER IL CTS 796,00 796,00 05/10/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SRL (06019191219)
Aggiudicatari:
DIGITAL SRL (06019191219)
PAGAMENTO PRO FORMA FATTURA N. 15/10081241 DEL 8/10/2015 -VISITA GUIDATA ALL'EXPO 2015 5.070,49 4.816,00 08/10/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
GARTOUR BY HOLDING TOURISM SYSTEM HTS SRL (06138971004)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
GARTOUR BY HOLDING TOURISM SYSTEM HTS SRL (06138971004)
Pagamento fatture n.69 del 26/10/2013 e n. 70 del 30/10/2013- materiale ferramenta 1.493,98 0,00 06/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
Aggiudicatari:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
Ordinativo ferramenta 390,65 0,00 30/09/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
Aggiudicatari:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
PAGAMENTO FATTURA N. 62 DEL 13/05/2015 PER INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA TORRETTA/2 BIV.+2RJ45-PROGETTO PON FESR E-1-2014-464 409,84 409,84 20/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
Aggiudicatari:
MATER ITALIA S.R.L. (07488771218)
CORSO DI AGGIORNAMENTO D.S.G.A E N. 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 192,62 192,62 27/01/2015
02/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 159 DEL 28/04/2015 MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA 1.074,44 658,76 13/05/2015
30/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N.27/2015/FHO DEL 26/02/2015-DOMINIO 1 LIVELLO CANONE ANNUO 319,00 319,00 27/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON S.R.L.S. (07635541217)
PROGETTISTA ' PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-1678 846,00 0,00 01/03/2014
31/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
Aggiudicatari:
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
PAGAMENTO FATTURA N. 322 DEL 21/9/2015 -CARTA- 130,00 130,00 05/10/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N.361 DEL 14/10/2015 -MATERIALE DI CONSUMO- CORSO AGGIORNAMENTO CTP 9,75 9,75 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
PAGAMENTO FATTURA N.615 DEL 18/05/2015 PER NOLEGGIO PALCO , IMPIANTO AUDIO E SEDIE 1.300,00 1.300,00 21/05/2015
28/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
Aggiudicatari:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
Pagamento fatture n. 25 del 16/1/2014 e n. 36 del 20/01/2014- noleggio fotocopiatrici 1.665,66 1.665,66 20/02/2014
27/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Aggiudicatari:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Ordinativo targhe PON Azione C-1-FSE-2013-1471 150,00 0,00 09/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N.7/71 DEL 30/05/2015-COPPE E DIVISE 532,40 532,40 30/06/2015
01/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
ACQUISTO LIBRI 1.094,11 0,00 01/01/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA MANCINI SAS (05301610639)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA MANCINI SAS (05301610639)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI + R.C. 4.144,26 4.144,26 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N.20144E19379 DEL 20/11/2014-LIBRI 145,08 145,08 09/12/2014
27/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 20144E21213 DEL 2/12/2014 ABBONAMENTO RIVISTA "PAIS" 73,77 73,77 15/12/2014
27/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 696 DEL 13/10/2015- STAMPATI 463,00 463,00 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA PAG. FATTURA N.1370DEL 30/06/2015 380,00 380,00 09/12/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
Aggiudicatari:
ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI A. NAPOLITANO &CI (04485170635)
PAGAMENTO FATTURA N. 2015PA0008022 SITO WEB 462,85 462,85 10/09/2015
15/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SpA (01879020517)
Aggiudicatari:
ARUBA SpA (01879020517)
PAGAMENTO FATTURA N.15118759 DEL 30/04/2015-NOLEGGIO ASCIUG.WD AIRMAX BIANCO PULS. 189,53 189,53 28/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento fattura n. 2054/A del 19/12/2013- Corso formazione su registro elettronico 200,00 0,00 19/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PROGETTO LETTORE MADRELINGUA 7.583,00 0,00 01/01/2015
31/05/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WHEELER GRETCHEN LEIGH (WHLGTC62E66Z404P)
Aggiudicatari:
WHEELER GRETCHEN LEIGH (WHLGTC62E66Z404P)
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SPECIALI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' 5.000,00 0,00 01/02/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA MERIDIONALE DEL DOTTOR. ZUNGRI SAS (02390130635)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA MERIDIONALE DEL DOTTOR. ZUNGRI SAS (02390130635)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ED. FISICA + R.C. 4.052,46 4.052,46 14/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 1240/A DEL 12/09/2015- TREND MICRO WORRY- FREEBUSINESS SECURITY 891,14 891,14 14/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Pagamento fattura n. 53/N dell'11/12/2013- Materiale per la sicurezza dei dipendenti 459,60 0,00 13/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medical European Forniture s.a.s. (07032250636)
Aggiudicatari:
Medical European Forniture s.a.s. (07032250636)
PAGAMENTO FATTURA N. 192 DEL 19/05/2015- CANCELLERIA 63,60 63,60 10/06/2015
15/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
f.lli Amodio cartoleria s.n.c. (00276280633)
Aggiudicatari:
f.lli Amodio cartoleria s.n.c. (00276280633)
PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 13_15 DEL 21/12/2015-NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO VIDEO -MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE 2.000,00 2.000,00 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
Aggiudicatari:
GRANATA GENNARO (GRNGNR64L20C675C)
PAGAMENTO FATTURA N. 490 DEL 29/12/2015 STAMPATI 135,00 135,00 30/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
rinnovo dominio ctstitolivio.it 18,50 18,50 04/12/2015
10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETSONS -SUPERNOVA s.r.l. (01838660684)
Aggiudicatari:
NETSONS -SUPERNOVA s.r.l. (01838660684)
Pagamento per soggiorno docente accompagnatore Kangaroo della matematica a Cervia (RA) 449,59 449,59 28/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
Aggiudicatari:
SIMPATIA S.R.L. (02399640396)
PAGAMENTO FATTURAN. 676 DEL 16/03/2015-AXIOS CONTABILITA' 150,00 150,00 05/05/2015
11/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
PAGAMENTO PUBBLICITA' PROGETTO PON A-4-FESR06_POR_CAMPANIA -2012-107- IMPEGNO DI SPESA ORDINE PROT. N. 3477 DEL 21/12/2014 1.641,67 0,00 31/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
BOVE ANTONIO (BVONTN74M11B963R)
CAMBRIA LUCA (CMBLCU83L20F839A)
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
MATERIALE DI PULIZIA 3.500,00 0,00 01/01/2015
31/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
pagamento fattura n.7/171 del 26/10/2015- divise scolasticche- 3.338,00 3.338,00 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGALSPORT SRL (07417300634)
Aggiudicatari:
REGALSPORT SRL (07417300634)
PAGAMENTO FATTURA N.20154E36797 CARTA CPIA 532,80 532,80 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.1409/A DEL 24/10/2015- FIRMA DIGITALE 25,00 25,00 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
Aggiudicatari:
Ditta 3D SOLUTION srl (07173740635)
CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE 1.000,00 0,00 01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dr. Sapio Carmine (SPACMN73E30F839M)
Aggiudicatari:
Dr. Sapio Carmine (SPACMN73E30F839M)
PAGAMENTIO FATTURA V3-20814 DEL 13/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "IL PRESEPE VIVENTE" 152,11 152,11 25/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
MATERIALE DI CANCELLERIA 5.000,00 0,00 01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Pagamento fattura n. 175 del 31/3/2014 -cancelleria- 110,00 110,00 29/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD s.a.s. di Galdieri (05313670639)
PAGAMENTO FATTURA N. 101/14/PA DEL 17/11/2014-ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE 1.976,00 1.976,00 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q)
Aggiudicatari:
ANNUNZIATA ELIA (NNNLEI57D16F839Q)
PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 9/3/2015- ESAMI CAMBRIDGE KET- 934,43 934,43 27/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
Aggiudicatari:
CONSORZIO IFORM (05669261215)
PAGAMENTO FATTURE N. 279 E 280 DEL 16/10/2015- ASSISTENZA TECNICA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 403,14 403,14 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Aggiudicatari:
Amodio Global infoservice s.r.l. (03863721217)
Pagamento fattura n. 1875 del 9/12/2013- carta corso EDA- 632,50 0,00 13/12/2013
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
f.lli Amodio cartoleria s.n.c. (00276280633)
Aggiudicatari:
f.lli Amodio cartoleria s.n.c. (00276280633)
PAGAMENTO FATTURA N.24P.A. DEL28/04/2015 DI €266.35 E N.26 P.A. DEL29/04/2015 DI €149.08 BIGLIETTERIA PROGETTO DOS -EDU 415,43 415,43 05/05/2015
11/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
Aggiudicatari:
FLAG Turismo & Servizi s.r.l. (07216810635)
PAGAMENTO FATTURA N. 21/3342 DEL 27/05/2015-CAMERA E COLAZIONE PROGETTO DOS-EDU- CONVEGNO DEL 25/05/2015 1.207,27 1.207,27 10/06/2015
01/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARHOTELS SPA (03360930154)
Aggiudicatari:
STARHOTELS SPA (03360930154)
PAGAMENTO FATTURA N. 474 DEL 10/12/2015 DI €58,00 E FATTURA N.498 DEL 22/12/2015 DI €58,00 STAMPE A COLORI VOLANTINI 116,00 116,00 23/12/2015
26/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI LOCALI DELLA SCUOLA PROT. NUMERO 2370 DEL 3/9/2015, 2820 DEL 29/09/2015, N. 3174 DEL 27/10/2015 1.476,20 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SI.BA COSTRUZIONI SRL (07501641216)
COLLAUDATORE PONA-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 338,00 0,00 01/01/2015
31/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
Aggiudicatari:
MONDA GIOVANNI (MNDGNN63E20E954Q)
PROGETTO DIDATTICO OPERA DOMANI EXPO 2015 MILO MAYA E IL GIRO DEL MONDO 2.704,00 0,00 01/03/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
Aggiudicatari:
CAPRI OPERA FESTIVAL (91007480642)
FORNITURA BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DOS-EDU 39.500,00 39.500,00 22/07/2015
14/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DR. GIORGIO DESIDERIO - FORMARE IMPRESA (DSDGRG58A02F839X)
Aggiudicatari:
DR. GIORGIO DESIDERIO - FORMARE IMPRESA (DSDGRG58A02F839X)
PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE ED.FISICA + R.C. ANNO 2012/2013- POL.2012/00033-N.B. ADDEBITARE LE SPESE BANCARIE ALLA SCUOLA 3.806,23 3.806,23 08/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Fornitura e messa in opera di materiale elettrico per la sicurezza- fattura n. 42 del 11/12/2013 1.050,00 1.050,00 13/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VICEDOMINI GIOVANNI (06772120637)
Aggiudicatari:
VICEDOMINI GIOVANNI (06772120637)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-16859- MATERIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 267,80 267,80 27/10/2015
28/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONECENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ordinativo ferramenta 500,00 0,00 09/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
Aggiudicatari:
Ferramenta BOSCO s.a.s. di Bosco Fabio (05591651210)
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA"ANNO SCOLASTICO 2014/2015 192,62 192,62 10/12/2014
27/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Notizie della Scuola (00659430631)
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
Aggiudicatari:
Notizie della Scuola (00659430631)
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l (07009890018)
PAGAMENTO FATTURA N.68 DEL 16 LUGLIO 2015- ANNUARIO E FOTO 1.827,87 1.827,87 28/09/2015
06/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGECOM SRL (07448701214)
Aggiudicatari:
SOGECOM SRL (07448701214)
PUBBLICITA' PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1678 819,00 0,00 01/01/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA SPRINT s.a.s. (03710310636)
PAGAMENTO FATTURA N.9 DEL 24/03/2015 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AI LOCALI SCOLASTICI 3.395,46 3.395,46 26/03/2015
27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
Aggiudicatari:
ALCOR SOCIETà COOPERATIVA (05398361211)
Pagamento esami certificati Trinity- 52 alunni grade 3 - 10 alunni grade 4 -2 alunni grade 2- Codice scuola 45121 2.568,85 2.568,85 19/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trinity College London ()
Aggiudicatari:
Trinity College London ()
IMPEGNO DI SPESA ORDINATIVO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA PER IL CPIA 1.430,52 0,00 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Aggiudicatari:
A.Z. per l'Ufficio S.n.C. di Antonio Lanna (07793960639)
Totali Numero Lotti: 110 359.160,40 249.153,29

BANDI DI GARA E CONTRATTI ANNO 2015

21 December 2016

Elenco dei bandi di gara e dei contratti anno 2015

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